Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

$139,929,752.00



Presupuesto ejercido:

$56,020,192.82

Presupuesto por ejercer:

$83,909,559.18



Descarga Presupuesto total en:



Fecha de actualización: Miércoles, 30 de junio de 2021

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

  • Presupuesto modificado: $ 118,887,976.56
  • Presupuesto ejercido: $ 50,562,480.71
  • Presupuesto por ejercer: $ 68,325,495.85

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

  • Presupuesto modificado: $ 2,565,400.00
  • Presupuesto ejercido: $ 681,416.14
  • Presupuesto por ejercer: $ 1,883,983.86

(3000)SERVICIOS GENERALES:

  • Presupuesto modificado: $ 17,548,375.44
  • Presupuesto ejercido: $ 4,762,955.97
  • Presupuesto por ejercer: $ 12,785,419.47

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

  • Presupuesto modificado: $ 928,000.00
  • Presupuesto ejercido: $ 13,340.00
  • Presupuesto por ejercer: $ 914,660.00

Detalle del presupuesto:

CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO ÁREA NOMBRE DEL ÁREA FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO PRESPUESTO PAGADO PRESPUESTO COMPROMETIDO PRESPUESTO DEVENGADO PRESPUESTO POR EJERCER
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1131021190027.000.000.0021190027.9210245753.4910944274.430.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO13110741374.000.000.00741374.40199045.99542328.410.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO13210353167.000.000.00353167.13150299.67202867.460.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1323010553385.000.000.0010553385.9013529.2910539856.610.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO141102186560.000.000.002186560.811021501.261165059.550.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO142101096570.000.000.001096570.12338522.86584289.36173757.900.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO143102067034.000.000.002067034.67548290.941241281.05277462.680.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO144102640456.000.000.002640456.881061893.421361318.02217245.440.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO152103478463.000.000.003478463.33868545.150.000.002609918.18
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO15430300000.000.000.00300000.0063310.640.000.00236689.36
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1544024528000.000.000.0024528000.0011595650.0012932350.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1591049262435.000.000.0049262435.4024170718.0025091717.400.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO15990490500.000.000.00490500.00285420.00205080.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO398103348828.000.000.003348828.681245859.501861161.07241808.110.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO398204508731.000.000.004508731.980.004508731.980.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21110634000.000.00107404.28526595.72117358.54409236.990.000.19
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21410305000.000.00200000.00105000.000.00105000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2152020000.00325000.000.00345000.0040861.00109214.000.00194925.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21610280000.000.000.00280000.0072364.60207635.400.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD22110340400.000.00182400.00158000.0050937.7037954.140.0069108.16
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2231010000.000.000.0010000.000.000.000.0010000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD241900.000.000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD242100.000.000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2431020000.000.000.0020000.003480.000.000.0016520.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD244100.007424.000.007424.007424.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD24610100000.0050000.000.00150000.007856.194000.000.00138143.81
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2471010000.0089980.280.0099980.2895780.280.000.004200.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2481010000.0035000.000.0045000.0024012.000.000.0020988.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2491015000.000.000.0015000.008729.000.000.006271.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2541095000.000.0025024.0069976.000.000.000.0069976.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD26110470000.000.000.00470000.00157522.83312477.170.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2711095000.007424.000.00102424.0010440.000.000.0091984.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2721010000.000.000.0010000.000.000.000.0010000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD274100.000.000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2911015000.000.000.0015000.000.000.000.0015000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD292100.000.000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2941080000.000.000.0080000.0080000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2961045000.000.000.0045000.004650.003800.000.0036550.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2991011000.000.000.0011000.000.000.000.0011000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31110100000.000.000.00100000.0041912.890.000.0058087.11
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31120550000.000.000.00550000.00403917.0096083.000.0050000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31310240000.000.000.00240000.00159973.0060027.000.0020000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31410300000.000.000.00300000.000.00300000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31710200000.000.000.00200000.00101500.8965832.690.0032666.42
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3181030000.000.000.0030000.001860.3228139.680.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD322101200000.000.000.001200000.00539193.33557753.630.00103053.04
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD327101100.00162400.000.00163500.00162400.000.000.001100.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33110103012.000.000.00103012.64103012.640.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD332100.000.000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33310420000.000.000.00420000.0080040.0039470.620.00300489.38
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD334100.000.000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33610660000.000.000.00660000.00197451.09206788.910.00255760.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33620280000.000.000.00280000.00464.000.000.00279536.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33630150000.000.000.00150000.0034784.0065216.000.0050000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33810760000.0024978.020.00784978.02343163.58416836.420.0024978.02
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33910270000.000.000.00270000.0083984.0024142.000.00161874.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3411070000.000.000.0070000.008.934991.070.0065000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34510198000.000.000.00198000.0060594.96137405.040.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35110530000.000.000.00530000.00191956.800.000.00338043.20
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35210258177.000.000.00258177.1410924.880.000.00247252.26
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD353100.004640.000.004640.002320.000.000.002320.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35530240000.000.000.00240000.0059664.5718844.000.00161491.43
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3571045000.0040000.000.0085000.0020000.000.000.0065000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD358101339360.000.000.001339360.00520861.08793380.000.0025118.92
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35910101692.000.000.00101692.0049532.0012412.000.0039748.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD36610200000.000.000.00200000.0023200.000.000.00176800.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37110125000.000.000.00125000.000.000.000.00125000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3721025000.000.000.0025000.000.004616.000.0020384.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37220220000.000.000.00220000.0028488.0046488.000.00145024.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37510156000.000.000.00156000.000.0013520.000.00142480.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD38310877000.000.00254514.02622485.98241589.510.000.00380896.47
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3921063969.000.000.0063969.0054299.001186.000.008484.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51110723000.000.0017488.50705511.500.000.000.00705511.50
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD512100.000.000.000.000.000.000.000.00
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5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD519100.0017488.500.0017488.500.0017488.500.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2021-06-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD52110190000.000.000.00190000.000.000.000.00190000.00
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Fecha de actualización: Miércoles, 30 de junio de 2021


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