Transparencia Presupuestaria

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

Presupuesto modificado: $ 115,887,166.59
Presupuesto ejercido: $ 115,573,113.29
Presupuesto por ejercer: $ 314,053.30

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

Presupuesto modificado: $ 3,371,600.04
Presupuesto ejercido: $ 3,289,456.82
Presupuesto por ejercer: $ 82,143.22

(3000)SERVICIOS GENERALES:

Presupuesto modificado: $ 17,103,507.24
Presupuesto ejercido: $ 16,689,570.36
Presupuesto por ejercer: $ 413,936.88

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Presupuesto modificado: $ 7,166,122.98
Presupuesto ejercido: $ 7,145,969.37
Presupuesto por ejercer: $ 20,153.61

Detalle del presupuesto:

CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	ÁREA	NOMBRE DEL ÁREA	FECHA	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESPUESTO PAGADO	PRESPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1131	21190035.36	0.00	395509.35	20794526.01	20765811.63	28714.38
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1231	471000.00	0.00	351750.00	119250.00	119250.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1311	410588.16	0.00	46637.38	363950.78	362911.68	1039.10
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1321	387548.11	0.00	53953.81	333594.30	321302.31	12291.99
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1323	10605078.67	0.00	203208.34	10401870.33	10370151.86	31718.47
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1411	2127547.08	0.00	51862.91	2075684.17	2072097.21	3586.96
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1421	1059501.77	0.00	19040.86	1040460.91	1039154.53	1306.38
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1431	2066092.37	0.00	360346.63	1705745.74	1700939.89	4805.85
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1441	2653390.68	0.00	55864.84	2597525.84	2592956.77	4569.07
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1521	4543984.68	0.00	2962934.68	1581050.00	1581050.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1541	0.00	2100000.00	0.00	2100000.00	2070000.00	30000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1543	425685.00	0.00	304467.20	121217.80	121217.80	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1544	24528000.00	0.00	216000.00	24312000.00	24232645.43	79354.57
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	1591	49727672.64	0.00	1387381.93	48340290.71	48223624.18	116666.53
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	3981	3316539.59	0.00	45870.31	3270669.28	3259247.16	11422.12
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5001	N	3982	3711777.53	686640.02	0.00	4398417.55	4363366.71	35050.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2111	468600.00	400132.86	50000.00	818732.86	818124.56	608.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2141	243600.00	25926.84	0.00	269526.84	269442.16	84.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2151	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2152	0.00	256646.08	21460.00	235186.08	210756.86	24429.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2161	243600.00	2300.00	0.00	245900.00	245874.07	25.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2211	300000.00	155700.00	150300.00	305400.00	258713.05	46686.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2231	70000.00	40000.00	64028.00	45972.00	45918.70	53.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2419	0.00	19328.00	2170.56	17157.44	17157.44	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2421	0.00	10000.00	979.27	9020.73	9020.73	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2431	5000.00	50500.00	2916.27	52583.73	52577.87	5.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2441	0.00	3500.00	640.02	2859.98	2449.98	410.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2461	100000.00	282500.00	0.00	382500.00	382493.17	6.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2471	10000.00	0.00	1501.84	8498.16	8469.95	28.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2481	100000.00	26700.00	11547.28	115152.72	111351.56	3801.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2491	2000.00	147700.00	0.00	149700.00	149630.83	69.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2541	10000.00	207991.40	0.00	217991.40	217990.20	1.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2611	350000.00	0.00	137123.74	212876.26	211602.06	1274.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2711	50000.00	36991.24	10908.00	76083.24	76083.24	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2721	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2741	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2911	20000.00	5000.00	0.00	25000.00	24605.35	394.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2921	0.00	77308.60	1622.84	75685.76	72308.60	3377.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2941	5000.00	29700.00	5000.00	29700.00	28837.60	862.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2961	129920.00	0.00	55470.00	74450.00	74426.00	24.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	2991	0.00	1622.84	0.00	1622.84	1622.84	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3111	0.00	149823.73	0.00	149823.73	0.00	149823.73
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3112	1000000.00	23998.30	300000.00	723998.30	596533.00	127465.30
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3131	120000.00	119813.00	0.00	239813.00	238000.00	1813.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3141	300000.00	0.00	0.00	300000.00	287384.40	12615.60
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3171	0.00	185000.00	78976.00	106024.00	106024.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3181	50000.00	0.00	47111.60	2888.40	2888.40	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3221	20616000.00	6422.08	19838993.83	783428.25	783428.25	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3271	1100.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3311	200000.00	32676.48	5316.48	227360.00	227360.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3321	0.00	333705.56	56265.56	277440.00	277440.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3331	242000.00	135720.00	4.40	377715.60	377715.52	0.08
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3341	23200.00	0.00	23200.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3361	650000.00	0.00	217352.00	432648.00	415183.09	17464.91
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3362	280000.00	240841.00	287812.00	233029.00	232387.00	642.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3363	0.00	276971.00	69981.00	206990.00	185406.00	21584.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3381	800000.00	0.00	40000.00	760000.00	754561.99	5438.01
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3391	50000.00	190895.00	154595.00	86300.00	86300.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3411	330000.00	22377.38	39981.39	312395.99	302421.26	9974.73
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3451	250000.00	0.00	136469.00	113531.00	111210.65	2320.35
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3461	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3471	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3511	500000.00	2038907.83	54649.01	2484258.82	2483870.21	388.61
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3521	350000.00	28399.12	120470.80	257928.32	257928.32	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3553	250000.00	23008.76	125640.00	147368.76	146134.53	1234.23
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3571	1166800.00	0.00	1126721.71	40078.29	36921.93	3156.36
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3581	1183422.00	20000.00	310847.95	892574.05	892574.04	0.01
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3591	97764.00	1902.40	11344.00	88322.40	76490.40	11832.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3711	225000.00	0.00	195380.00	29620.00	29620.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3712	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3721	8000.00	0.00	5872.00	2128.00	2128.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3722	230000.00	0.00	184885.00	45115.00	43404.00	1711.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3751	156000.00	0.00	148741.00	7259.00	7259.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3761	182000.00	0.00	182000.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3831	1500000.00	0.00	1454609.20	45390.80	45390.80	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	3921	555092.36	0.00	495200.66	59891.70	59891.70	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5111	500000.00	1551061.98	178473.98	1872588.00	1872588.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5121	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5151	0.00	2546950.96	0.00	2546950.96	2536227.65	10723.31
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5191	335600.00	0.00	267508.00	68092.00	68092.00	0.00
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5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5231	0.00	219997.99	20141.59	199856.40	199856.40	0.00
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5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5911	0.00	2118000.00	52983.68	2065016.32	2065016.32	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	50	DIRECCI	2020-12-31	5002	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD	5971	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00

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Fecha de actualización: Jueves, 31 de diciembre de 2020

Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

Presupuesto ejercido:

Presupuesto por ejercer:

Descarga Presupuesto total en:

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

(3000)SERVICIOS GENERALES:

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Detalle del presupuesto: