Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

$142,803,179.44



Presupuesto ejercido:

$92,720,308.57

Presupuesto por ejercer:

$50,082,870.87



Descarga Presupuesto total en:



Fecha de actualización: Sábado, 31 de octubre de 2020

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

  • Presupuesto modificado: $ 119,206,601.27
  • Presupuesto ejercido: $ 84,138,206.13
  • Presupuesto por ejercer: $ 35,068,395.14

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

  • Presupuesto modificado: $ 2,657,860.70
  • Presupuesto ejercido: $ 1,253,728.05
  • Presupuesto por ejercer: $ 1,404,132.65

(3000)SERVICIOS GENERALES:

  • Presupuesto modificado: $ 17,166,019.13
  • Presupuesto ejercido: $ 7,071,689.59
  • Presupuesto por ejercer: $ 10,094,329.54

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

  • Presupuesto modificado: $ 3,772,698.34
  • Presupuesto ejercido: $ 256,684.80
  • Presupuesto por ejercer: $ 3,516,013.54

Detalle del presupuesto:

CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO ÁREA NOMBRE DEL ÁREA FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO PRESPUESTO PAGADO PRESPUESTO COMPROMETIDO PRESPUESTO DEVENGADO PRESPUESTO POR EJERCER
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N1131021190035.360.00320509.3520869526.0117342867.513526658.500.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N12310471000.000.00351750.00119250.00119250.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N13110410588.160.0036637.38373950.78303634.6570316.130.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N13210387548.110.0048953.81338594.30164239.02174355.280.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N1323010605078.670.00203208.3410401870.330.0010401870.330.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N141102127547.080.0041862.912085684.171730830.60354853.570.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N142101059501.770.0011040.861048460.91694755.10180451.23173254.580.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N143102066092.370.00345346.631720745.741140301.69299167.80281276.250.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N144102653390.680.0042364.842611025.841951819.22443685.57215521.050.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N152104543984.680.000.004543984.680.000.000.004543984.68
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N154100.002100000.000.002100000.000.000.000.002100000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N15430425685.000.00304467.20121217.80121217.800.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N1544024528000.000.00146000.0024382000.0020252395.434129604.570.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCI2020-10-315001N1591049727672.640.001237381.9348490290.7140316895.118173395.600.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315001N398103316539.590.0035870.313280669.282117966.92929215.03233487.330.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315001N398203711777.53686640.020.004398417.550.004398417.550.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21110468600.0068570.8450000.00487170.84138988.20331582.640.0016600.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21410243600.0025926.840.00269526.84140184.84104342.000.0025000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21510240000.000.00240000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD215200.00220000.000.00220000.0069901.6089098.610.0060999.79
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21610243600.002300.000.00245900.00154835.8289088.980.001975.20
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD22110300000.00155700.00150300.00305400.0015343.4669656.540.00220400.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2231070000.0040000.0064028.0045972.005972.000.000.0040000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD241900.0019328.002170.5617157.4417157.440.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD242100.0010000.00979.279020.739020.730.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD243105000.0050500.002916.2752583.7342583.730.000.0010000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD244100.003500.00640.022859.981699.981160.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD24610100000.0082500.000.00182500.00114405.904500.000.0063594.10
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2471010000.000.001501.848498.165470.482027.680.001000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD24810100000.0026700.0011547.28115152.7287256.5816196.140.0011700.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD249102000.00147700.000.00149700.00121284.348378.520.0020037.14
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2541010000.0087991.400.0097991.4031536.4428703.560.0037751.40
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD26110350000.000.00137123.74212876.26155494.5957381.670.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2711050000.000.0010908.0039092.000.0039092.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2721025000.000.0025000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2741010000.000.0010000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2911020000.000.000.0020000.007757.3211200.960.001041.72
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD292100.0077308.601622.8475685.7672308.600.000.003377.16
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD294105000.0024700.005000.0024700.000.0024700.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD29610129920.000.0055470.0074450.0062526.000.000.0011924.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD299100.001622.840.001622.840.001622.840.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD311201000000.000.000.001000000.00540051.00459949.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31310120000.00119813.000.00239813.00184139.0055674.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31410300000.000.000.00300000.00100215.34199784.660.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD317100.00185000.0030000.00155000.0075400.0017980.000.0061620.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3181050000.000.0040000.0010000.002888.407111.600.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3221020616000.006422.0819819925.25802496.83652305.31150149.590.0041.93
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD327101100.000.000.001100.001100.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33110200000.000.005120.00194880.00194880.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD332100.00174031.030.00174031.0335000.000.000.00139031.03
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33310242000.00135720.004.40377715.60237925.68139789.920.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3341023200.000.0023200.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33610650000.000.00201000.00449000.00207553.32195686.680.0045760.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33620280000.00130841.00156971.00253870.00123029.000.000.00130841.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD336300.00276971.000.00276971.00166470.00110501.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33810800000.000.000.00800000.00503041.33296958.670.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3391050000.0055000.0080000.0025000.000.000.000.0025000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34110330000.000.000.00330000.00278391.4710905.910.0040702.62
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34510250000.000.0070000.00180000.00107679.2772320.730.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34610200000.000.00200000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34710500000.000.00500000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35110500000.00902990.070.001402990.07580628.4348720.000.00773641.64
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35210350000.000.00100344.80249655.209129.200.000.00240526.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35530250000.000.00125640.00124360.0085226.5321014.000.0018119.47
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD357101166800.000.001106721.7160078.2928197.5711880.720.0020000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD358101183422.0020000.00180000.001023422.00618214.32266500.950.00138706.73
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3591097764.000.000.0097764.0055332.0017748.000.0024684.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37110225000.000.0036422.08188577.9229620.000.000.00158957.92
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37120160000.000.00160000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD372108000.000.000.008000.000.000.000.008000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37220230000.000.00128885.00101115.0031115.0070000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37510156000.000.00100000.0056000.006011.000.000.0049989.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37610182000.000.00182000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD383101500000.000.001450000.0050000.0045390.800.000.004609.20
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD39210555092.360.000.00555092.3654788.70567.000.00499736.66
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51110500000.00507738.3413432.80994305.54175160.000.000.00819145.54
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51210200000.000.00200000.000.000.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD515100.00220731.800.00220731.8013432.800.000.00207299.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51910335600.000.00227296.99108303.0168092.000.000.0040211.01
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD52110111360.000.000.00111360.000.000.000.00111360.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD523100.00219997.990.00219997.990.00199856.400.0020141.59
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD564100.000.000.000.000.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD591100.002118000.000.002118000.000.000.000.002118000.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCI2020-10-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD59710320000.000.00320000.000.000.000.000.000.00
Fecha de actualización: Sábado, 31 de octubre de 2020


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