Transparencia Presupuestaria

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SERVICIOS PERSONALES

Presupuesto total modificado:

$122,378,826.51

Presupuesto ejercido:

$89,097,790.45

Presupuesto por ejercer:

$33,281,036.06

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Fecha de actualización: Martes, 31 de octubre de 2023

Dirección de Administración y Finanzas:

Presupuesto modificado: $ 122,378,826.51
Presupuesto ejercido: $ 89,097,790.45
Presupuesto por ejercer: $ 33,281,036.06

Detalle del presupuesto:

CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	ÁREA	NOMBRE DEL ÁREA	FECHA	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESPUESTO PAGADO	PRESPUESTO COMPROMETIDO	PRESPUESTO DEVENGADO	PRESPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1131	0	22772984.64	0.00	102286.80	22670697.84	18630186.23	4040511.61	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1231	0	250000.00	0.00	0.00	250000.00	210000.00	40000.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1311	0	1672796.16	0.00	657584.80	1015211.36	582284.08	432927.28	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1321	0	1603775.90	0.00	0.00	1603775.90	757675.39	846100.51	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1323	0	10673260.39	0.00	0.00	10673260.39	0.00	10673260.39	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1411	0	2270466.56	0.00	0.00	2270466.56	1857441.93	413024.63	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1421	0	1138649.23	0.00	0.00	1138649.23	741749.53	207152.26	189747.44	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1431	0	2767473.08	0.00	0.00	2767473.08	1167268.63	1303824.42	295549.42	830.61
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1441	0	2670385.15	0.00	0.00	2670385.15	1988292.46	459581.13	222511.56	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1521	0	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	462990.60	0.00	0.00	1537009.40
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1541	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1543	0	150000.00	0.00	112628.40	37371.60	37371.60	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1544	0	24021600.00	0.00	0.00	24021600.00	19967500.00	4054100.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1591	0	49262435.40	0.00	0.00	49262435.40	40927530.00	8334905.40	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	50	DIRECCI�N DE ADMINISTRACI�N Y FINANZAS	2023-10-31	5001	N�MINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO	1599	0	1125000.00	872500.00	0.00	1997500.00	1767500.00	230000.00	0.00	0.00

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Fecha de actualización: Martes, 31 de octubre de 2023